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广西壮族自治区地震局2018年部门预算书

2018-02-23 15:27:20 来源:本站原创 作者:本站编辑

 

广西壮族自治区地震局2018年部门预算书预算编制说明

 

一、预算编制的指导思想、依据

(一)指导思想:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,按照中央和自治区党委、政府的决策部署,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,有效盘活存量资金,优化支出结构;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,做好储备项目建设;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,全面推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加大预算公开力度,努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度,确保我区防震减灾事业的持续发展。

(二)主要依据:地方补贴政策、年度专项业务运转费(包括28个专业测震台站、13个地方专项测震台、19个数字强震动台站、111个北部湾地震烈度速报观测站、7个数字前兆台站,一个测震台网中心、一个强震动台网中心、一个前兆台网中心和一个应急指挥中心的业务运转、《广西壮族自治区本级2018年部门预算编制指南》、2018年工作任务等。

(三)基本原则:保障人员经费地方性政策补贴的发放,推进自治区防震减灾工作领导小组年度工作开展和进行全区防震减灾行业管理,维持自治区防震减灾应急指挥中心、地震监测预报、震灾预防、紧急求援、省级专业台站和群测群防工作的业务运转,提升我区地震震情跟踪和应急救援能力。

二、基本情况

(一)单位基本情况

1、预算单位:区地震局为一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

2、机构设置:

(1)管理机构:

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩基建办公室(非常设机构);自治区防震减灾和紧急救援办公室。

(2)下属单位机构:

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

(3)地震台站(有人值守):

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥河池地震台;⑦玉林地震台;⑧凭祥地震台。

3、基本职能:

(1)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(2)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(3)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(4)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(5)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(6)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(7)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(8)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(9)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(10)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(11)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

4、主要工作目标:

(1)深入开展学习党的十八大会议精神,不断加强思想政治建设;

(2)加大创新人才力度,巩固和扩大深化改革成果,不断加强防震减灾能力建设;

(3)进一步重视和加强防震减灾工作,全面深入地落实全国和全区防震减灾工作会议精神;

(4)积极推进“十三五”防震减灾重点项目的实施;

(5)全力抓好地震监测预工作,紧盯震情,全面做好重点区域和重要时段的震情跟踪工作;

(6)全力推进地震紧急救援工作,科学总结,审慎探究地震应急救援成功经验,扬长避短,切实提高地震应急处置能力;

(7)深入开展震灾预防工作,巩固和扩大自治区人大“一法一例”执法检查成果,继续开展执法调研和执法检查工作,推动依法管理防震减灾工作再上新台阶;

(8)进一步规范抗震设防管理,积极做好重点监视防御区预测预防对策研究工作;

(9)大力开展防震减灾宣传工作,切实提高群众的地震自救互救能力;

(10)全力抓好震害防御工作,切实推进自治区紧急救援队伍建设;

(11)以“四个面向”为指导,以新时期防震减灾战略为指引,转变观念,倾力打造“四型”机关。

(二)人员构成情况

1、人员编制:

区地震局为厅级事业单位(行使政府管理职能),人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119人(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制51名,地震台站人员编制32名)。截止2017年8月,我局实际在编人员为130人(管理机构36人,地震事业机构75人,自治区防震减灾与紧急救援办公室19人);离退休人员91人,其中:行政运行离休人员2人,退休人员29人,地震事业机构退休人员60人。保安、保洁等临时聘用人员15人,全局总人数205人。

2、人员结构:

全局在职在编人员中执行机关工资标准的正厅级人员1名,副厅级人员5名,正处级人员11名,副处级人员11名,正科级人员3名,副科级人员5名,其他试用期1名;执行事业工资标准的高级工程师20人,中级人员38人,初级人员21人,管理人员13人,试用期1人。

全局离休人员2人,其中:执行机关工资标准的正处级2名。

全局退休人员89人,其中:执行机关工资标准的正厅级人员5名,副厅级人员2名,正处人员12名,副处级人员6名,正科级人员3名,副科级人员1名;执行事业工资标准的高级工程师16人,中级人员33人,初级人员2人,其他人员9人。

(三)车辆构成情况

截止2017年8月,自治区地震局现有车辆20辆,其中在编车辆13辆(中央编制在编车辆8辆,自治区防震减灾和紧急救援办公室在编车辆5辆),自治区地震局下属事业单位广西工程防震研究院车辆6辆,自治区地震局其他编外车辆1辆。

全局现有车辆中,自治区地震局一般公务用车6辆,特殊业务用车(应急指挥)3辆,自治区防震减灾和紧急救援办公室一般公务用车2辆,非执法执勤特种专业技术车辆3辆,广西工程防震研究院野外工作用车6辆。

三、收入预算说明

2018年收入预算2412.83万元,同比2017年预算收入2770.09万元减少357.26万元。其中:2018年基本收入309.76万元,同比2017年预算批复收入数147.60万元,增加162.16万元,增长了109.86%;项目收入2103.07万元,同比2017年预算批复数收入2622.49万元减少519.42万元,下降了19.81%;经费拨款(补助)2412.83万元,同比2017年预算批复数2770.09万元减少357.26万元,下降12.90%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

四、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2018年支出预算数2412.83万元,全部为本年支出数。支出预算中基本支出309.76万元,占支出总预算12.84%,同比2017年预算批复数147.60万元增加162.16万元,增长了109.86%;项目支出2103.07万元,占支出总预算87.16%,同比2017年预算批复数2622.49万元减少519.42万元,下降了19.81%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两大类,即自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出和自治区地震局本级地震项目事业费等3大类。

自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出35.31万元,占支出总预算1.46%;

(2)财政对失业保险基金的补助支出2.65万元,占支出总预算0.11%;

(3)财政对工伤保险基金的补助支出0.35万元,占支出总预算0.01%;

(4)财政对生育保险基金的补助支出0.71万元,占支出总预算0.03%。

(5)事业单位医疗支出14.12万元,占支出总预算0.59%;

(6)地震事业机构支出235.43万元,占支出总预算9.76%;

(7)住房公积金支出21.19万元,占支出总预算0.88%。

自治区地震局本级项目支出类:

(1)地震监测经费368.10万元,占支出总预算15.26%;

(2)地震预测预报经费125.29万元,占支出总预算5.19%;

(3)地震灾害预防经费267.78万元,占支出总预算11.10%;

(4)地震应急救援经费253.22万元,占支出总预算10.49%;

(5)地震环境探察经费41.98万元,占支出总预算1.74%;

(6)防震减灾信息管理经费64.18万元,占支出总预算2.66%;

(7)防震减灾基础管理经费724.02万元,占支出总预算30.01%;

(8)地震事业机构经费493.93万元,占支出总预算20.47%。

2.按经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算309.76万元,占支出总预算的12.84%,比去年同类数额147.60万元增加162.16万元,增长109.86%。其中:

①基本支出的工资福利预算250.88万元,占支出总预算10.40%,同比去年同类预算支出85.66万元增加165.22万元,增长了192.88%;

②基本支出的商品和服务支出预算50.05万元,占支出总预算2.07%,同比去年同类预算支出50.75万元减少0.70万元,下降了1.38%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算8.83万元,占支出总预算0.37%,同比去年同类预算支出11.19万元减少2.36万元,下降了21.09%;

(2)项目支出2103.07万元,占支出总预算87.16%,同比2017年的同类数额2622.49万元减少519.42万元,下降了19.81%。其中:

①项目支出的工资福利预算258.40万元,占支出总预算10.71%,同比去年同类预算支出420.83万元减少162.43万元,下降了38.60%;

②项目支出的商品和服务支出预算1494.04万元,占支出总预算61.92%,同比去年同类预算支出1978.15万元减少484.11万元,下降了24.47%;

③项目支出的资本性支出预算350.53万元,占支出总预算14.53%。

(二)经费拨款分类说明

1.基本支出预算309.76万元,占支出总预算的12.84%,主要是自治区防震减灾和紧急救援办公室的基本支出,包括:

①基本支出的工资福利支出250.88万元,占基本支出总预算的80.99%;

②基本支出的商品和服务支出50.05万元,占基本支出总预算的16.16%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出8.83万元,占基本支出总预算的2.85%。

2.项目支出预算2103.07万元,占支出总预算的87.16%,其中:

①地震监测经费368.10万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0%;商品和服务支出预算329.07万元,占支出总预算13.64%,与2017年该项目预算576万元减少207.9万元,下降了36.09%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。资本性支出预算39.03万元,占支出总预算1.62%。

A. 地震台站(网)观测经费预算301.84万元;

B. 年度地震短临跟踪费用经费56.26万元;

C. 市县地震观测台站建设经费10万元。

②地震预测预报经费125.29万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算120.29万元,占支出总预算4.99%,同比2017年该项目预算198.47万元减少78.18万元,下降了39.39%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%;资本性支出预算5万元,占支出总预算0.21%。

A. 群测群防工作经费预算57.56万元;

B. 分析预报预防运行经费预算67.73万元。

③地震灾害预防经费267.78万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算263.08万元,占支出总预算10.90%,与2017年该项目预算285万元减少21.92万元,下降了7.69%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%;资本性支出预算4.7万元,占支出总预算0.19%。

A. 防震减灾宣传工作经费预算43.70万元;

B. 震害防御与行政执法管理经费预算105.08万元;

C. 创建国家级地震安全示范城市、县、社区、学校专项经费119万元。

④地震应急救援经费253.22万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算232.22万元,占支出总预算9.62%,同比2017年该项目预算355万元减少122.78万元,下降了34.59%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%资本性支出预算21万元,占支出总预算0.87%。

A. 应急救援系统运行经费预算45.90万元;

B. 广西地震灾害紧急救援队日常训练和运行维护经费预算124.48万元;

C. 地震现场工作队年度运行费预算57.84万元;

D. 对外交流参访经费25万元。

⑤地震环境探察经费41.98万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算41.98万元,占支出总预算1.74%,同比2017年该项目预算支出90万元减少48.02万元,下降了53.36%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%。

A. 地震流动观测工作经费预算41.98万元。

⑥防震减灾信息管理经费64.18万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算62.38万元,占支出总预算2.59%,同比2017年该项目预算支出260万元减少197.62万元,下降76.01%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%;资本性支出预算1.8万元,占支出总预算0.07%。

A. 自治区数字地震观测指挥中心日常运行经费预算37.36万元;

B. 地震传输台网运行经费预算26.82万元。

⑦防震减灾基础管理经费724.02万元。其中:工资福利支出预算O万元,占支出总预算O%,同比增加0万元,增长了0%;商品和服务支出预算445.02万元,占支出总预算18.44%,同比2017年该项目预算支出431.40万元增加13.62万元,增长了3.16%;对个人和家庭的补助支出预算O万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长了0%;资本性支出预算279万元,占支出总预算11.56%。

A. 自治区主席院士顾问经费20万元。

B. 会议经费24.32万元;

C. 广西地震局办公区物业管理经费206.44万元;

D、驻村开展扶贫工作经费30万元;

E、技术系统更新升级改造经费297万元;

F、广西地震局专家评审费2.5万元。

⑧地震事业机构经费258.50万元。其中:工资福利支出预算258.50万元,占支出总预算10.71%,同比2017年该项目预算433.91万元减少175.41万元,下降了40.43%;商品和服务支出预算0万元,占支出总预算0%;对个人和家庭的补助支出预算0万元,占支出总预算0%。

A.地震局本级事业发展地方性专项经费258.50万元。

3.“三公经费”、会议费和培训费预算安排情况

①“三公经费”、会议费和培训费预算总体安排情况

我局认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等,“三公”经费部分单项支出有一定下降。2018年,自治区地震局财政预算中“三公经费”、会议费和培训费总支出额为295.51万元,其中公务接待费23.94万元,公务用车运行维护费125.23万元,公务出国经费25万元,会议费26.42万元,培训费94.92万元,与2017年财政预算“三公经费”、会议费和培训费总支出387.46万元相比减少91.95万元,下降23.73%。

②“三公经费”、会议费和培训费预算分项安排情况
    因公出国(境)经费2018年预算25万元,与2016年支出持平。主要是开展2018年桂台经贸文化合作项目以及中国-菲律宾-韩国地震火山海啸三方研讨会项目经费,支出内容包括支付国际航线机票费用、外出考察交通费、食宿费、参观考察门票及其它支出费用等;

公务接待费23.94万元,比2017年27.52万元减少3.58万元,下降13.01%。主要用于接待中国地震局、其他省市地震局及全区地方地震工作机构人员来邕指导、交流、汇报相关费用。
  公务用车运行维护费125.23万元,比2017年110.82万元增加14.41万元,增长13%。主要用于保障台站(台网)正常运行,保障地震监测预报、震情跟踪所需,保障自治区防震减灾工作领导小组工作、震害防御行政执法检查以及防震减灾巡回宣讲活动,保障应急救援演练用车等。公务用车购置费2017年预算0万元。

会议经费支出26.42万元,与2017年13.50增加12.92万元,增长95.70%。培训费支出94.92万元109.60万元,比2017年109.60万元减少了14.68万元,下降了13.39%。

五、政府采购预算说明

2018年政府采购预算754.84万元,同比2017年政府采购预算1008.77万元减少253.93万元,下降了25.17%;2018年政府采购项目包括集中采购和分散采购,集中采购预算金额为686.79万元,同比去年551万元增加135.79万元,增长了24.64%。分散采购预算为68.05万元,同比去年457.77万元减少了389.72万元,下降了85.13%。

六、其他需要说明的事项

机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费预算支出0万元比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

自治区地震局属于中央直属单位,在自治区预算中只编列项目支出,无机关运行经费;二层机构广西防震减灾和紧急救援办公室属于地方事业单位,按照报表填报口径,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。故我局无机关运行经费预算。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表.xlsx

 

 

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