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广西壮族自治区地震局2016年部门决算

2017-08-30 17:32:49 来源:本站原创 作者:本站编辑

 

广西壮族自治区地震局

2016年部门决算

 

 

 

第一部分:自治区地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区地震局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区地震局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


 

第一部分:自治区地震局概况

 

一、部门概况

(一)行政体制

广西壮族自治区地震局是管理全区防震减灾工作、自治区人民政府授权承担《中华人民共和国防震减灾法》赋予的行政执法职责、参照公务员管理的中央直属正厅级事业单位,受中国地震局、自治区人民政府双重领导。

(二)单位基本情况

1.预算单位:自治区地震局为自治区本级财政拨款一级预算单位。

2.机构设置:

(1)管理机构

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩基建办公室(非常设机构);⑪自治区防震减灾和紧急救援办公室。

(2)直属事业单位

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

(3)直属地震台站(有人值守)

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥玉林地震台;⑦河池地震台;⑧凭祥地震台。

(三)人员构成情况

自治区地震局为正厅级事业单位,人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119人(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制46名,地震台站人员编制37名)。截至2016年12月,我局实际在编人员为136人(管理机构35人,下属二级地震事业单位人员为61人,直属地震台站15人,自治区防震减灾和紧急救援办公室25人);离退休人员89人,其中:离休人员2人,退休人员87人。全局总人数225人。

二、主要职能

(一)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(二)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(八)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

 

 

 


 
  

第二部分:自治区地震局 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5656.06

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

335.68

五、文化体育与传媒支出

六、医疗卫生与计划生育支出

4.23

七、国土海洋气象等支出

5505.55

八、住房保障支出

6.34

本年收入合计

5656.06

本年支出合计

5851.80

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

567.57

年末结转与结余

371.83

收入总计

6223.63

支出总计

6223.63

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:收入决算表

 

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5656.06

5656.06

206

科学技术支出

390.00

390.00

20699

其他科学技术支出

390.00

390.00

2069999

其他科学技术支出

390.00

390.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

21005

医疗保障

4.23

4.23

2100502

事业单位医疗

4.23

4.23

220

国土海洋气象等支出

5255.49

5255.49

22004

地震事务

5255.49

5255.49

2200404

地震监测

3567.16

3567.16

2200405

地震预测预报

215.64

215.64

2200406

地震灾害预防

309.07

309.07

2200407

地震应急救援

293.12

293.12

2200408

地震环境探察

53.27

53.27

2200409

防震减灾信息管理

260.44

260.44

2200410

防震减灾基础管理

76.07

76.07

2200450

地震事业机构

480.72

480.72

221

住房保障支出

6.34

6.34

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

住房公积金

6.34

6.34

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表

 

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5851.80

491.29

5360.51

206

科学技术支出

335.68

0.00

335.68

20699

其他科学技术支出

335.68

0.00

335.68

2069999

其他科学技术支出

335.68

0.00

335.68

210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

0.00

21005

医疗保障

4.23

4.23

0.00

2100502

事业单位医疗

4.23

4.23

0.00

220

国土海洋气象等支出

5505.55

480.72

5024.84

22004

地震事务

5505.55

480.72

5024.84

2200404

地震监测

3305.57

0.00

3305.57

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2200405

地震预测预报

224.76

0.00

224.76

2200406

地震灾害预防

308.43

0.00

308.43

2200407

地震应急救援

317.59

0.00

317.59

2200408

地震环境探察

135.33

0.00

135.33

2200409

防震减灾信息管理

260.44

0.00

260.44

2200410

防震减灾基础管理

76.07

0.00

76.07

2200450

地震事业机构

480.72

480.72

0.00

2200499

其他地震事务支出

396.64

0.00

396.64

221

住房保障支出

6.34

6.34

0.00

22102

住房改革支出

6.34

6.34

0.00

2210201

住房公积金

6.34

6.34

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5656.06

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

335.68

335.68

5

五、医疗卫生与计划生育支出

22

4.23

4.23

6

六、国土海洋气象等支出

23

5,108.91

5,108.91

7

七、住房保障支出

24

6.34

6.34

8

25

9

26

本年收入合计

12

5656.06

本年支出合计

29

5,455.16

5,455.16

年初财政拨款结转和结余

13

170.92

年末结转和结余

30

371.83

371.83

一般公共预算财政拨款

14

170.92

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

5826.98

合计

34

5,826.98

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5455.16

491.29

4963.87

206

科学技术支出

335.68

335.68

20699

其他科学技术支出

335.68

335.68

2069999

  其他科学技术支出

335.68

335.68

210

医疗卫生与计划生育支出

4.23

4.23

21005

医疗保障

4.23

4.23

2100502

  事业单位医疗

4.23

4.23

220

国土海洋气象等支出

5108.91

480.72

4628.19

22004

地震事务

5108.91

480.72

4628.19

2200404

  地震监测

3305.57

3305.57

2200405

  地震预测预报

224.76

224.76

2200406

  地震灾害预防

308.43

308.43

2200407

  地震应急救援

317.59

317.59

2200408

  地震环境探察

135.33

135.33

2200409

  防震减灾信息管理

260.44

260.44

2200410

  防震减灾基础管理

76.07

76.07

2200450

  地震事业机构

480.72

480.72

221

住房保障支出

6.34

6.34

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

22102

住房改革支出

6.34

6.34

2210201

  住房公积金

6.34

6.34

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

424.78

302

商品和服务支出

41.63

30101

  基本工资

99.85

30201

  办公费

3.39

30102

  津贴补贴

33.39

30202

  印刷费

0.11

30103

  奖金

4.12

30205

  水费

1.93

30104

  其他社会保障缴费

33.16

30206

  电费

5.81

30106

  伙食补助费

5.94

30207

  邮电费

5.98

30107

  绩效工资

248.33

30209

  物业管理费

0.85

30199

  其他工资福利支出

30211

  差旅费

9.68

30213

  维修(护)费

3.02

30214

  租赁费

4.40

30217

  公务接待费

0.08

30226

  劳务费

2.93

30228

  工会经费

2.58

30231

  公务用车运行维护费

0.62

30239

  其他交通费用

0.01

30299

  其他商品和服务支出

0.24

303

对个人和家庭的补助

24.88

310

其他资本性支出

30301

  离休费

31001

  房屋建筑物购建

30302

  退休费

15.60

31099

  其他资本性支出

30305

  生活补助

0.38

304

对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

6.34

30401

  企业政策性补贴

30313

  购房补贴

307

债务付息支出

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.56

30701

  国内债务付息

399

其他支出

39901

  赠与

人员经费合计

449.66

公用经费合计

41.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

230.77

25

173.65

173.65

32.12

73.17

14.93

58.24

57.16

1.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    广西地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


 

第三部分:自治区地震局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计6223.63万元。

1.财政拨款收入5656.06万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

本年财政拨款收入与2015年对比上涨10.68%,主要是增加“广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例”科研项目工财政拨款收入390万元,基建项目中广西涠洲岛地震综合观测台站项目较2015年财政拨款有所提高所致。

上年结转和结余567.57万元,上年结转和结余数相比下降37.39%,全部为项目支出结转,其中基建项目结转396.64万元主要是预付广西地震烈度速报与预警系统设备购置。    

(二)支出总计6223.63万元。

本年支出相比2015年支出总额降低5.21%,具体支出主要包括:

1科学技术支出335.68万元,本年支出相比2015年支出增加307.48万元,主要是较上年增加用于“广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例”科研项目工作的相关支出。

2.医疗卫生与计划生育支出4.23万,本年支出相比2015年支出增加2.26万元,主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。

3.国土资源气象等事务支出5505.55万元,本年支出相比2015年支出降低7.70%,减少307.48万元:主要用于自治区防震减灾和紧急救援办公室人员工资支出,自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费,全区地震台网观测经费、地震流动监测、信息传输、地震预报预测、地震灾害预防及震害防御与行政执法工作、地震应急救援及现场工作队运转以及广西地震烈度速报与预警系统建设等事业支出。

4.住房保障支出(类)6.34万元,本年支出相比2015年支出增加3.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余371.83万元,本年支出相比2015年支出减少195.74万元,降幅34.49%,具体结转为:

①“广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例”科研项目结转54.32万元;地震监测-广西涠洲岛地震综合观测台站项目结转241.34万元,主要原因是部分分项工程项目招标控制价评审受营改增因素影响,投资评审进度缓慢,导致最终的招投标时间顺延,工程进度未能按年初计划进行。

②地震监测—技术系统更新升级改造结转11.19万元、地震台站台(网)观测经费结转9.06万元,主要原因是部分观测台站的维修和设备更换等未能及时结算,导致当年出现结转。

③地震预测预报—分析预报预防运行经费26.93万元、群测群防工作经费4.45万元,主要是部分项目已按合同预付款项,因安装验收等原因对方一直没有开具销售发票,导致挂账发生,形成结转。

④地震应急救援项目结转21.89万元,主要原因为救援队装备采购已付预付款,但因货物验收交付的原因,对方尚未开具销售发票导致结转。

⑤地震灾害预防项目防震减灾基础管理会议费结转1.86万元,主要是2015年应急委联席会议未产生相关费用造成的结转。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

地震局2016 年度一般公共预算支出5455.16万元,本年支出相比2015年支出降低9.05%,其中:基本支出491.29万元,较上年增加8.6%,项目支出4963.87万元,较上年下降10.49%。具体如下:

1.其他科学技术支出335.68万元,较上年增加307.48万元,主要是用于“广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例”科研项目工作的相关支出。

2.事业单位医疗支出4.23万元,本年支出相比2015年支出增加2.26万元,主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。

3.地震监测支出3305.57万元。较上年增加32.61%,主要用于维持全区21个测震台站、19个强震动台站、7个前兆观测台站、2个GPS基站的日常数字化运转以及提升我区地震观测能力建设所需。增长主要原因为广西地震背景场观测网络项目和广西涠洲岛地震综合观测台站项目基本建设支出2757.46万较上年有大幅增加。

4.地震预报预测224.76万元,较上年有较大下降,达到73.82%,主要用于10个流动观测台站和临时地震流动监测台的运转,以及在桂东南地区、北部湾、红水河流域西北段开展加密流动地震观测等支出153.30万元。群测群防工作费支出71.46万元。

5.地震灾害预防308.43万元,较上年下降28.74%,包括城市震害预测;防震减灾行政立法、执法;法制监督、行政复议、立法调研、立法宣传、执法检查等。组织防震减灾知识讲座、举办全区乡镇以上城镇的防震减灾巡展、向全区所有中小学进行防震减灾宣传并开展地震应急避险演练、向全区县乡干部宣讲防震减灾法律法规和提升指挥地震应急及抗震救灾技能。

6.地震应急救援317.59万元,较上年下降46.34%其中用于区内出现地震异常时,加强对异常地区的地震监测密度和强度,在异常地区架设野外监测点,捕捉地震异常变化信息,跟踪分析异常出现原因及趋势等所需活动的开支42.96万元。对外交流参访经费14.93万元。主要用于各级政府地震应急指挥系统运维60.64万元,自治区地震灾害紧急救援队日常训练和现场工作队等支出199.06万元。

7.地震环境探察支出135.33万元,较上年下降65.74%主要是广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例项目支出82.84万元较上年项目支出减少,以及用于预测预报业务流动观测活动日常工作经费,包括监测预报中心、测震台网中心、前兆台网中心、强震台网中心、流动跨断层短水准测量的业务活动及系统运转,地震观测信息资料收集、处理、分析;对震情进行综合判断;异常的调查与核实;短临预报和大震现场震情分析;研究年度地震活动趋势等开支。

8.防震减灾信息管理支出260.44万元,较上年下降30.26%,主要用于维持自治区数字地震观测指挥中心仪器设备以及南宁遥测台网中心(下辖5个子台、2个中转台)、1个信息网络中心和11个信息节点的日常运转经费。

9.防震减灾基础管理支出76.07万元,较上年下降39.96%,主要为全区防震减灾工作领导小组会议开支及自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费,自治区主席院士顾问经费等开支。

10.地震事业机构480.72万元,较上年增加7.44%,主要包括人员经费和自治区防震减灾工作领导小组日常公用经费。

11.其他地震事务支出396.64万元,本年支出相比2015年支出增加146.64万元,主要是广西地震烈度速报与预警系统建设项目支出396.64万元,较上年有所增加。

12.住房公积金6.34万元。本年支出相比2015年支出增加3.38元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

地震局2016年度政府性基金支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出491.29万元,其中:人员经费449.66万元,主要包括:基本工资99.85万元、津贴补贴33.39万元、奖金4.12万元、绩效工资248.33万元、其他社会保障缴费33.16万元等;公用经41.63万元,主要包括:办公费3.39万元、印刷费0.11万元、水费1.93万元、电费5.81万元等;

2016年一般公共预算财政拨款基本支出与2015年基本支出452.34万元相比增加38.95万元,增长了8.61 %,两年支出基本持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.93万元;公务用车购置及运行费支出决算57.16万元;公务接待费支出决算1.08万元。

“三公”经费支出2016年度,我局严格按照自治区本级部门预算要求,“三公经费”无超预算开支现象。其中:2016年出国经费预算25万元,实际支出14.93万元;公务接待经费预算32.12万元,实际支出1.08万元,较上年降低94.83%;公务车辆运行维护费预算173.65万元,实际支出57.16万元,较上年降低27.71%,无公务用车购置费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出14.93万元。全年使用财政拨款因公出国(境)团组共计 2个,累计10人次。开支内容包括:台湾外事交流支出9.3万元;中韩火山地震学术研讨交流支出5.6万元。

2016年因公出国(境)费支出14.93万元,较2015年该项支出增加14.93万元。2015年该项支出为0。

(二)公务用车购置及运行费支出57.16万元。其中:

公务用车购置支出零万元。

公务用车运行支出57.16万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展地震业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,地震局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出57.16万元,平均每辆5.716万元。

较2015年支出降低27.71%,主要是2016年在上年的基础上继续严控公车使用,降低相关支出所致。

(三)公务接待费支出1.08万元,国内公务接待批次11 次,人次119次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

较上年降低94.83%,主要是2016年在重申无公函不予接待、无接待清单不予报销等的要求下,严控公务接待支出所致。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

自治区地震局属于事业单位,按照报表填报口径,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。故无机关运行经费统计。                            

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1559.62万元,其中:政府采购货物支出486.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1072.72万元。授予中小企业合同金额81.54万元,占政府采购支出总额的5.23%,其中:授予小微企业合同金额1358.41万元,占政府采购支出总额的87.10%。

本年度政府采购支出较2015年降低15.17%,主要是我局2016年采购计划及执行较上年有所降低所致。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15辆;单位固定资产总额4708.55万元,其中车辆金额249.87万元,其他设备4458.68万元,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
    本年度车辆实有数与2015年相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对地震台站台(网)观测经费项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款296.37万元,占年初预算的9.61%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效理想,评分94分,并按时完成支出计划,支出效果达到预期,达到项目申请时设定的各项绩效目标。地震台站台(网)观测经费项目预算金额296.37万元,由财政厅通过人大审议后下达我局、资金落实足额、及时到位,是确定性每年延续性业务支出项目。项目用于维持全区21个测震台站、19个强震台站、7个前兆观测台站、2个GPS基站的日常数字化运转,项目支出内容包括台站日常工作经费、观测资料检验处置费、资料邮寄费、电话通信费、数据传输费、无人值守台站托管费和绿化费等,项目资金严格按照自治区财政厅和地震局相关项目管理办法执行,资金支出及拨付完全合规。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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