首页>政务公开>信息公开>公开年报、财务信息

广西壮族自治区地震局2019年部门预算

2019-02-20 17:19:18 来源:本站原创 作者:本站编辑

广西壮族自治区地震局2019年部门预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:自治区地震局2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:自治区地震局2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释 


第一部分:自治区地震局部门概况

一、主要职能

(一)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(二)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(八)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)预算单位:区地震局为一级预算单位,自治区防震减灾与紧急救援办公室为二级预算单位。

(二)机构设置:

1.管理机构:

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩自治区防震减灾和紧急救援办公室。

2.下属单位机构:

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

3.地震台站(有人值守):

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥河池地震台;⑦玉林地震台;⑧凭祥地震台。

 

第二部分:自治区地震局2019年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:自治区地震局2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入预算2082.68万元,同比2018年预算收入2412.83万元减少330.15万元。其中:2019年一般公共预算拨款2082.68万元,同比2018年减少330.15万元,下降13.68%。上年结余收入0万元。2019年支出预算数2082.68万元,全部为本年支出数。支出预算中基本支出346.93万元,占支出总预算16.66%,同比2018年预算批复数309.76万元增加36.54万元,增长了11.80%;项目支出1735.75万元,占支出总预算83.34%,同比2018年预算批复数2103.07万元减少367.32万元,下降17.47%。

2019年收入预算较上年减少330.15万元的原因是我局2017年1-11、1-12月预算执行较慢,低于当年绩效考核最低要求,按照《自治区本级预算单位支出进度考核办法》(桂财库〔2017〕46号)的规定相应扣减我局2019年部门预算,主要扣减方向是我局的项目支出预算。基本支出收入预算较上年增长36.54万元的原因是自治区2018年上调了事业单位人员的基本工资基数,所以基本支出有了微量增加。2019年整体支出预算减少的原因与收入预算减少的原因相同。2019年基本支出预算增长的原因与收入预算增加的原因相同。

部门收入预算情况说明

2019年收入预算2082.68万元,同比2018年预算收入2412.83万元减少330.15万元。其中:2019年基本收入346.93万元,同比2018年预算批复收入数309.76万元增加36.54万元,增长了11.80%;项目收入1735.75万元,同比2018年预算批复数收入2103.07万元减少367.32万元,下降了17.47%;经费拨款(补助)2082.68万元,同比2018年预算批复数2412.83万元减少330.15万元,下降13.68%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

2019年收入较上年减少330.15万元的原因是我局2017年1-11、1-12月预算执行较慢,低于当年绩效考核最低要求,按照《自治区本级预算单位支出进度考核办法》(桂财库〔2017〕46号)的规定相应扣减我局2019年部门预算,主要扣减方向是我局的项目支出预算。基本支出预算较上年增长36.54万元的原因是自治区2018年上调了事业单位人员的基本工资基数,所以基本支出有了微量增加。

部门支出预算情况说明

(一)支出预算总体说明

2019年支出预算数2082.68万元,全部为本年支出数。支出预算中基本支出346.93万元,占支出总预算16.66%,同比2018年预算批复数309.76万元增加36.54万元,增长了11.80%;项目支出1735.75万元,占支出总预算83.34%,同比2018年预算批复数2103.07万元减少367.32万元,下降17.47%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两大类,即自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出和自治区地震局本级地震项目事业费等3大类。

自治区防震减灾与紧急救援办公室的基本事业费支出:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出37.73万元,占支出总预算1.81%;

2)事业单位医疗支出13.20万元,占支出总预算0.63%;

3)住房公积金支出22.64万元,占支出总预算1.09%。

4)地震事业机构支出273.36万元,占支出总预算12.13%;

自治区地震局本级项目支出类:

1)地震监测经费400.74万元,占支出总预算19.24%;

2)地震预测预报经费428.88万元,占支出总预算20.59%;

3)地震灾害预防经费155.29万元,占支出总预算7.46%;

4)地震应急救援经费31.80万元,占支出总预算1.53%;

5)地震环境探察经费10.20万元,占支出总预算0.49%;

6)防震减灾信息管理经费116.76万元,占支出总预算5.61%;

7)防震减灾基础管理经费418.04万元,占支出总预算20.07%;

8)地震事业机构经费174.04万元,占支出总预算8.36%。

2.按经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算346.93万元,占支出总预算的16.66%,比去年同类金额309.76万元增加36.54万元,增长了11.80%。其中:

①基本支出的工资福利预算279.37万元,占支出总预算13.41%,同比去年同类预算支出250.88万元增加28.49万元,增长了11.36%;

②基本支出的商品和服务支出预算58.13万元,占支出总预算2.79%,同比去年同类预算支出50.05万元增加8.08万元,增长了16.14%;

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算9.43万元,占支出总预算0.45%,同比去年同类预算支出8.83万元增加0.60万元,增长了6.80%;

2)项目支出1735.75万元,占支出总预算83.34%,同比2018年的同类数额2103.07万元减少367.32万元,下降17.47%其中:

①项目支出的工资福利预算162.20万元,占支出总预算7.79%,同比去年同类预算支出258.40万元减少96.20万元,下降了37.23%;

②项目支出的商品和服务支出预算1468.80万元,占支出总预算70.52%,同比去年同类预算支出1494.04万元减少25.24万元,下降了1.69%;

③项目支出的资本性支出预算104.75万元,占支出总预算5.03%。

2019年整体支出预算减少的原因与收入预算减少的原因相同。2019年基本支出预算增长的原因与基本支出收入预算增加的原因相同。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入预算2082.68万元,全部为一般公共预算拨款,同比2018年财政拨款(补助)收入2412.83万元减少330.15万元。

2019年财政拨款支出预算2082.68万元,其中社会保障和就业支出37.73万元,占全年财政拨款支出预算的1.81%,卫生健康支出13.20万元,占全年财政拨款支出预算的0.63%,住房保障支出22.64万元,占全年财政拨款支出预算的1.08%,灾害防治及应急管理支出2009.11万元,占全年财政拨款支出预算的96.47%。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款(补助)预算2082.68万元,同比2018年一般公共预算拨款(补助)收入2412.83万元减少330.15万元。

(一)按预算科目划分,共分为基本支出和项目支出。基本支出346.93万元,占支出总预算16.66%,同比2018年预算批复数309.76万元增加36.54万元,增长了11.80%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出37.73万元,占支出总预算1.81%

事业单位医疗支出13.20万元,占支出总预算0.63%

住房公积金支出22.64万元,占支出总预算1.09%;

地震事业机构支出273.36万元,占支出总预算12.13%

(二)项目支出分为地震事务费9类,其中:

①地震监测经费400.74万元,占支出总预算19.24%,与2018年该项目预算支出368.10万元增加32.64万元,增长了8.87%;

②地震预测预报经费428.88万元,占支出总预算20.59%,与2018年该项目预算支出125.29万元增加303.59万元,增长了242.31%;

③地震灾害预防经费155.29万元,占支出总预算7.46%,与2018年该项目预算支出267.78万元减少112.49万元,下降了42%;

④地震应急救援经费31.80万元,占支出总预算1.53%,同比2018年该项目预算支出253.22万元减少221.42万元,下降了87.44%;

⑤地震环境探察经费10.2万元,占支出总预算0.49%,同比2018年该项目预算支出41.98万元减少31.78万元,下降了75.70%;

⑥防震减灾信息管理经费116.76万元,占支出总预算5.61%,与2018年该项目预算64.18万元增加52.58万元,增长了81.93%;

⑦防震减灾基础管理经费418.04万元,占支出总预算20.07%,与2018年该项目预算支出724.02万元减少305.98万元,下降了42.29%;

⑧地震事业机构经费174.04万元,占支出总预算8.36%,同比2018年该项目预算支出258.50万元减少84.46万元,下降了32.67%;

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算为:工资福利预算279.37万元,占支出总预算13.41%,同比去年同类预算支出250.88万元增加28.49万元,增长了11.36%;商品和服务支出预算58.13万元,占支出总预算2.79%,同比去年同类预算支出50.05万元增加8.08万元,增长了16.14%;对个人和家庭的补助支出预算9.43万元,占支出总预算0.45%,同比去年同类预算支出8.83万元增加0.60万元,增长了6.80%;项目支出预算为:工资福利预算162.20万元,占支出总预算7.79%,同比去年同类预算支出258.40万元减少96.20万元,下降了37.23%;商品和服务支出预算1468.80万元,占支出总预算70.52%,同比去年同类预算支出1494.04万元减少25.24万元,下降了1.69%;资本性支出预算支出104.75万元,占支出总预算5.03%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年,自治区地震局财政预算中“三公经费”、会议费和培训费总支出额为161.99万元,其中公务出国(费)经费0万元,公务用车运行维护费99.64万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费99.64万元),公务接待费3.78万元,会议费27.10万元,培训费31.47万元,与2018年财政预算“三公经费”、会议费和培训费总支出295.51万元相比减少133.52万元,下降45.18%。
  我局公务接待费主要用于接待中国地震局、其他省市地震局及全区地方地震工作机构人员来邕指导、交流、汇报相关费用。
    我局公务用车运行维护费主要用于保障台站(台网)正常运行,保障地震监测预报、震情跟踪所需,保障自治区防震减灾工作领导小组工作、震害防御行政执法检查以及防震减灾巡回宣讲活动,保障应急救援演练用车等。
  公务出国(境)费下降的原因是根据自治区财政厅最新的管理规定,因公出国(境)费不编入部门预算,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加,所以该项支出下降了100%。公务接待费下降的原因是受地震部门机构改革的影响,全系统内交流接待的次数有明显下降,该项支出下降了84.21%。公务用车运行维护费下降的原因是2019年由自治区地震局主要承建的广西地震烈度速报与预警系统项目已接近尾声,车辆使用频率较2018年有所下降,所以公车运行维护费也相应减少20.43%。

八、政府性基金预算情况说明

我局2019年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费预算支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

自治区地震局属于中央直属单位,在自治区预算中只编列项目支出,无机关运行经费;二层机构广西防震减灾和紧急救援办公室属于地方事业单位,按照报表填报口径,机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位。故我局无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算762.69万元,同比2018年政府采购预算754.84万元增加7.85万元,增长了1.04%;2019年政府采购项目包括集中采购和分散采购,集中采购预算金额为762.29万元,同比去年686.79万元增加75.50万元,增长了10.99%。分散采购预算为0.40万元,同比去年68.05万元减少了67.65万元,下降了99.41%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,自治区地震局资产总额57,415.26万元(全口径),其中流动资产7,754.81万元,固定资产10727.80万元,在建工程38,339.96万元,无形资产417.13万元,其他资产175.56万元。固定资产当中,房屋构筑物23297.85平方米,汽车20辆856.97万元,单价100万元以上大型设备4台套,价值555万元,其他固定资产7183.61万元。

2018年固定资产总额10727.8万元,较上年增加9.01%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区地震局2019年项目支出均为运维类项目,2019年无重点项目。

 

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年部门预算公开表.xlsx

 

 

 

0