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广西壮族自治区地震局2017年部门决算

2018-08-27 09:26:52 来源:本站原创 作者:本站编辑

 

广西壮族自治区地震局

2017年部门决算

 

目  录

 

第一部分:广西壮族自治区地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区地震局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区地震局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


 

第一部分:广西壮族自治区地震局概况

 

一、主要职能

根据《中国地震局关于印发〈广西壮族自治区地震局职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(中震发人〔2002〕124号)精神,广西壮族自治区地震局实行中国地震局和广西壮族自治区人民政府双重领导,以中国地震局为主的管理体制。根据广西壮族自治区人民政府的授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

(一)负责拟制、组织实施自治区防震减灾政策法规。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查广西壮族自治区的防震减灾工作;拟制自治区有关防震减灾的方针、政策,起草地方性法规、规章,制定规范性文件,并组织实施。

(二)负责编制自治区防震减灾工作规划和财务管理工作。组织编制广西壮族自治区防震减灾规划和工作计划;推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善;管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网(站)建设规划,负责统一规划全区地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全区地震监测预报方案并组织实施;管理省级地震监测台网(站);负责提出地震预报意见;强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪;对市(地)、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,按职责权限审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求;管理本行政区域内地震灾害预测;制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)承担广西壮族自治区人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发;在有条件的地震重点监视防御区,会同有关部门组建和培训自治区地震紧急救援队伍;协助地方人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)组织开展水库地震、海洋地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。

(八)承担全区的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。

(九)推进地震科学技术现代化;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术国际合作与交流;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十)领导下属单位;指导市(地)、县防震减灾工作。

(十一)承担中国地震局和广西壮族自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)行政体制

广西壮族自治区地震局是管理全区防震减灾工作、自治区人民政府授权承担《中华人民共和国防震减灾法》赋予的行政执法职责、参照公务员管理的中央直属正厅级事业单位,受中国地震局、自治区人民政府双重领导。

(二)单位基本情况

1.预算单位:广西壮族自治区地震局为自治区本级财政拨款一级预算单位。

2.机构设置:

(1)管理机构

①办公室;②发展与财务处;③人事教育处、外事办公室(合署办公);④监测预报处、科学技术处(合署办公);⑤震害防御处、政策法规处、行政审批办公室(合署办公);⑥应急救援处;⑦机关党委;⑧纪检监察审计处;⑨离退休干部管理处;⑩基建办公室(非常设机构);自治区防震减灾和紧急救援办公室;

行政效能督查室。

(2)直属事业单位

①监测预报中心;②广西地震台网中心;③广西防震减灾宣传应急指挥中心;④广西工程防震研究院;⑤广西防震应急保障中心。

(3)直属地震台站(有人值守)

①桂林地震台;②灵山地震台;③邕宁地震台;④梧州地震台;⑤北海遥测地震台;⑥玉林地震台;⑦河池地震台;⑧凭祥地震台。

(三)人员构成情况

广西壮族自治区地震局为正厅级事业单位,人员定编数为144人,其中自治区本级事业编制数25人,中央编制数119人(中震发人〔2002〕124号,管理机构人员编制36名,下属单位人员编制46名,地震台站人员编制37名)。与上一年度保持不变。截至2017年12月31日,全局总人数为225人(含临聘人员),其中在职人员为134人,退休人员91人,其他人员0人。


 

第二部分:广西壮族自治区地震局2017年度

部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4350.91

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

64.32

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

13.17

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.27

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

3198.29

19

十九、住房保障支出

46

7.9

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

4350.91

本年支出合计

50

3288.96

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

371.83

年末结转和结余

52

1433.77

26

53

总计

27

4722.73

总计

54

4722.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

 

收入决算表

公开02表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4350.91

4350.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

4,314.57

4,314.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

4,314.57

4,314.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

2,083.82

2,083.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200405

  地震预测预报

197.99

197.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

285.93

285.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

354.79

354.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震环境探察

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

191.00

191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

563.15

563.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事业机构

547.88

547.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

公开03表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,288.96

147.60

3,141.36

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

64.32

0.00

64.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,198.29

121.26

3,077.03

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

3,198.29

121.26

3,077.03

0.00

0.00

0.00

2200404

  地震监测

1,134.11

0.00

1,134.11

0.00

0.00

0.00

2200405

  地震预测预报

206.15

0.00

206.15

0.00

0.00

0.00

2200406

  地震灾害预防

287.79

0.00

287.79

0.00

0.00

0.00

2200407

  地震应急救援

376.68

0.00

376.68

0.00

0.00

0.00

2200408

  地震环境探察

90.78

0.00

90.78

0.00

0.00

0.00

2200409

  防震减灾信息管理

191.00

0.00

191.00

0.00

0.00

0.00

2200410

  防震减灾基础管理

363.89

0.00

363.89

0.00

0.00

0.00

2200450

  地震事业机构

547.88

121.26

426.62

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,350.91

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

64.32

64.32

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

13.17

13.17

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

5.27

5.27

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

3,198.29

3,198.29

0.00

19

十九、住房保障支出

46

7.90

7.90

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

4,350.91

本年支出合计

49

3,288.96

3,288.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

371.83

年末财政拨款结转和结余

50

1,433.77

1,433.77

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

371.83

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

4,722.73

总计

54

4,722.73

4,722.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,288.96

147.60

3,141.36

206

科学技术支出

64.32

0.00

64.32

20699

其他科学技术支出

64.32

0.00

64.32

2069999

  其他科学技术支出

64.32

0.00

64.32

208

社会保障和就业支出

13.17

13.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.17

13.17

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.17

13.17

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.27

5.27

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

2101102

  事业单位医疗

5.27

5.27

0.00

220

国土海洋气象等支出

3,198.29

121.26

3,077.03

22004

地震事务

3,198.29

121.26

3,077.03

2200404

  地震监测

1,134.11

0.00

1,134.11

2200405

  地震预测预报

206.15

0.00

206.15

2200406

  地震灾害预防

287.79

0.00

287.79

2200407

  地震应急救援

376.68

0.00

376.68

2200408

  地震环境探察

90.78

0.00

90.78

2200409

  防震减灾信息管理

191.00

0.00

191.00

2200410

  防震减灾基础管理

363.89

0.00

363.89

2200450

  地震事业机构

547.88

121.26

426.62

221

住房保障支出

7.90

7.90

0.00

22102

住房改革支出

7.90

7.90

0.00

2210201

  住房公积金

7.90

7.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广西壮族自治区地震局

金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

88.10

302

商品和服务支出

48.30

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

56.40

30201

办公费

5.68

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2.01

30202

印刷费

0.77

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.46

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

26.22

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.77

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

2.42

30206

电费

5.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.19

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.59

30209

物业管理费

2.61

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.20

30211

差旅费

2.41

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

9.63

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

3.34

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.55

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

2.21

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.71

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

7.90

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.76

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.15

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.07

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.09

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

11.20

人员经费合计

99.30

公用经费合计

48.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

163.34

25.00

110.82

0.00

110.82

27.52

76.94

0.00

75.03

0.00

75.03

1.91

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

广西地震局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:广西地震局2017年度部门决算

情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入4350.91万元,其中本年收入4350.91万元,较2016年度决算数减少1305.15万元,下降23.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4350.91万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加减少1305.15万元,下降23.08%,主要原因是基本建设项目-广西地震背景场观测网络项目2017年无经费安排,该项目2016年安排资金1498.80万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余1433.77万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1061.95万元,增长285.60 %,主要原因是基本建设项目-广西地震烈度速报与预警项目本年预付715.22万,结转359.68万。部分项目招标未完成,导致结转较上年增加。

(二)本部门2017年度总支出3288.96万元,其中本年支出3288.96万元,较2016年度决算数减少2562.84万元,下降43.80%。支出具体情况如下:

1.科学技术支出64.32万元,较2016年减少271.36万元,下降80.84%,主要原因是用于“广西历史强震区发震构造探测研究-以灵山震区为例”科研项目工作进入结题验收阶段,相关支出减少导致。

2.社会保障和就业支出13.17万元,主要用于我局按国家规定承担的机关事业单位在职人员单位养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.27万,主要用于我局按国家规定承担的在职人员单位医疗保险支出。较上年增加1.04万,增长24.59%。增长原因主要是根据当年薪资水平上涨导致相应保险支出增加。

4.国土资源气象等事务支出3198.29万元:主要用于自治区防震减灾和紧急救援办公室人员工资支出,自治区防震减灾工作领导小组专项工作经费,全区地震台网观测经费、地震流动监测、信息传输、地震预报预测、地震灾害预防及震害防御与行政执法工作、地震应急救援及现场工作队运转以及广西地震烈度速报与预警系统建设等事业支出。较2016年度决算数减少2307.26万元,下降41.91%,主要原因是基建项目广西地震背景场观测网络项目本年经费安排较2016年减少支出1498.80万,广西地震烈度速报与预警项目部分款项预付未列支及部分政府采购未完成招投标任务,导致本年支出较上年出现较大降幅。

5.住房保障支出(类)7.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年增加1.56万元,增长24.61%,增长原因主要是根据当年薪资水平上涨导致相应住房公积金支出增加。

6.年末结转和结余1433.77万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。具体结转为:

①地震监测-市县地震观测台站建设经费项目结转135.38万元;结转资金主要是预付市县设备建设更新款项,未能取得发票,导致结转。

②地震监测—地震监测-广西地震烈度速报与预警系统项目结转1074.90万元,主要原因是烈度速报项目部分款项预付未列支及部分政府采购未完成招投标任务致结转较2016年大幅增加。

③地震预测预报—分析预报预防运行经费23.22万元,主要是部分项目已按合同预付款项,因安装验收等原因对方一直没有开具销售发票,导致挂账发生,形成结转。

④防震减灾基础管理—技术系统更新升级改造经费结转34.43万元,主要是在年度预算已按合同预付款项,因安装验收等原因对方一直没有开具销售发票,导致挂账发生,形成结转。

防震减灾基础管理—广西壮族自治区地震局业务用房维修改造项目结转164.83万元。结转主要原因是本项目为年中调整项目,2017年10月预算下达,年终前完成招标签订合同并按照合同进度支付部分款项,其他列入当年结转。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

(一)广西壮族自治区地震局2017年度一般公共预算支出3288.96万元,较2016年度决算数减少2562.84万元,下降43.80%。其中:基本支出147.60万元,项目支出3141.36万元。

(二)广西壮族自治区地震局2017年度一般公共预算支出年初预算为4350.91万元,支出决算为3288.96万元,完成年初预算的75.59%。

(三)科学技术支出(类)年初预算为64.32万元,支出决算为64.32万元,完成年初预算的100%。

(四)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.17万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.27万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的100%。

(六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为4354.17万元,支出决算为3198.30万元,完成年初预算的73.45%。

(七)住房保障支出(类)年初预算为7.9万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出99.30万元,完成年初预算的100%。

主要包括:基本工资56.40万元、津贴补贴2.01万元、奖金0.46万元、绩效工资2.40万元、其他社会保障缴费26.22万元等、住房公积金7.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元、医疗费2.2万元等。

(二)商品和服务支出48.30万元,完成年初预算的100%。主要包括:办公费5.68万元、印刷费0.77万元、水费1.77万元、电费5.46万元、物业管理费2.61万元、差旅费2.41万元、维修维护费9.63万元、租赁费3.34万元、工会经费3.76万元、其他商品服务支出11.20万元等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地震局2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算75.03万元;公务接待费支出决算1.91万元。2017年度“三公”经费支出,我局严格按照自治区本级部门预算要求,“三公经费”无超预算开支现象。其中:2017年出国经费预算25万元,实际支出0万元;较2016年减少14.93万元,下降100%。公务接待经费预算27.52万元,实际支出1.91万元,较2016年增加0.83万元,主要是当年存在接待外事来访的支出导致较上年出现增长的情况;公务车辆运行维护费预算110.82万元,实际支出75.03万元,较上年增加17.87万,增长31.26%,主要原因是当年支出车辆用油购置费20万元导致。无公务用车购置费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区地震局机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出75.03万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出75.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区地震局开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出75.03万元,平均每辆7.50万元。较2016年增加17.87万,增长31.26%,主要原因是当年支出车辆用油购置费20万元导致。无公务用车购置费支出

(三)公务接待费支出1.91万元,国内公务接待批次11次,人次178次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

台湾防震专家到访产生接待费1.33万。较2016年增加0.83万元,主要是当年存在接待外事来访的支出导致较上年出现增长

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1790.81万元,其中:政府采购货物支出440.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1350.65万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1600.63万元,占政府采购支出总额的89.38%,其中:授予小微企业合同金额282.66万元,占政府采购支出总额的15.78%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金295万元,自评覆盖率达到10.65%。组织对“地震台站台(网)观测经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出295万元。从评价情况来看,因为该项目为运维类项目,每个月按照日常工作任务推进,达不到自治区财政厅规定的序时进度要求。

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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